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海南省眼科医院2021年度单位决算公开
点击：210
发表于 2022-09-09
目 录
第一部分 海南省眼科医院单位概况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 海南省眼科医院2021年度单位决算公开表 3-4
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 海南省眼科医院2021年度单位决算情况说明 4-14
一、收入支出决算总体情况说明 4-5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9-10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10-11
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
11-12
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
12
十二、预算绩效情况说明 12-14
十三、其他重要事项情况说明 14
第四部分 名词解释 15-17
第一部分 海南省眼科医院单位概况
一、海南省眼科医院单位职责
海南省眼科医院是一间集医疗、教学、科研、保健和预防为一体的公立、非营利性三级甲等眼科专科医院。医院由海南省政府出资、香港言爱基金捐资共同兴建，委托中山大学中山眼科中心独立运营管理，是海南省卫生健康委员会直属的预算差额拨款事业单位，是2012年海南省十大重点民生工程之一，为海南省疑难眼病诊疗中心。医院主要工作任务和职责范围涵盖：开展防盲治盲工作、开展眼科疾病防治工作、开展眼科教学、科研工作，及承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
医院内设7个科级管理机构：党政办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、总务科、信息病案科及按医院服务功能设置的医疗科室。
第二部分 海南省眼科医院2021年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南省眼科医院2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计19080.04万元，支出总计18742.22万元，与2020年度相比，收入总计减少1687.26万元，下降8.12%，支出总计增加785.55万元，增长4.37%。主要原因：一是2021年财政项目收入减少，疫情防护影响及医保联合考核等次评良好坏账增加等原因；二是医院发展，全年门诊人次、住院病人人数增加及医疗服务质量提高，费用支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加0.00万元。年初结转结余645.49万元，主要是一般公共预算财政拨款项目结转和结余112.81万元;事业支出项目结转和结余532.68万元。较2020年度决算数增加96.94万元，增长17.67%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目结转和结余增加26.58万元；事业支出项目结转和结余增加70.36万元。结余分配320.62万元，主要是转入非财政补款结余，较2020年度决算数减少2384.52万元，下降88.15%，主要原因是2021年财政项目收入减少，疫情防护影响及医保联合考核等次评良好坏账增加等原因。年末结转结余 662.69万元，主要是一般公共预算财政拨款项目结转和结余68.79万元；事业支出项目结转和结余593.90万元，较2020年度决算数增加8.66万元，增长1.32%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目结转和结余减少44.02万元；事业支出项目结转和结余增加52.68万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计19080.04万元，其中：财政拨款收入 452.43万元，占2.37%；事业收入18338.43万元，占96.11%；其他收入289.18万元，占1.52%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计18742.22万元，其中：基本支出8669.84 万元，占46.26%；项目支出10072.38万元，占53.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入452.43万元，支出总计496.45万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少1150.10万元，下降71.77%，支出总计减少1079.50万元，下降68.50%。主要原因：卫生健康发展专项资金减少。
财政拨款年初结转结余112.81万元，主要是科学技术支出结转112.81万元，较2020年度决算数增加26.58万元，增长30.82%，主要原因是科技创新发展计划专项资金结转结余增加。
财政拨款年末结转结余68.79万元，主要是科学技术支出结转68.79万元，较2020年度年末决算数减少44.02万元，下降39.02%，主要原因是科技创新发展计划专项资金结转结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出496.45万元，占本年支出合计的2.65%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1079.50万元，下降68.50%，主要原因是卫生健康发展专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出496.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.69万元，占0.74%；科学技术支出（类）支出44.02万元，占8.87%；社会保障和就业支出（类）支出167.64万元，占33.77%；卫生健康支出（类）支出281.10万元，占56.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为445.23万元，支出决算为496.45万元，完成年初预算的111.50%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.46万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目为2020年及以前年度转入单位实有账户的科研项目。
3.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.57万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目为2020年转入单位实有账户的科研项目。
4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为37.99万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目为2020年转入单位实有账户的科研项目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为119.74万元，支出决算为119.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为47.9万元，支出决算为47.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算为179.36万元，支出决算为179.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为64.55万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）。
年初预算为24.00万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：该项目预算为上级部门年中申请下达。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出258.29万元，其中：人员经费258.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。公用经费0.00万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年度持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年度持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金13101.44万元（财政资金194.14万元，单位资金12907.30万元），自评覆盖率达到100%。
共组织对“卫生健康发展专项资金、药品耗材购置”等2个项目开展了部门评价，涉及资金13101.44万元。从评价情况来看，项目具有明确的目标，资金到位及时，在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，目前项目已完成，基本达到了预期的绩效目标。
我单位未开展2021年度整体支出绩效评价，根据《海南省财政厅关于开展2022年省直单位预算绩效管理工作的通知》要求，2021年绩效评价分为单位自评和部门评价，没有要求单位做整体支出绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省本级部门决算中反映卫生健康发展专项资金及药品耗材购置项目绩效自评结果。
卫生健康发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.72分。全年预算数为1001.44万元，执行数为973.05万元，完成预算的97.17%。项目绩效目标完成情况：强化医院基础设施能力建设，完成耗材购置、设备的购置及安装调试工作，满足眼科疾病患者治疗需求，提高医院医疗服务和诊疗水平，完善手术室及临床检查室等辅助部门建设，全面开展国内外先进水平的手术和诊断治疗技术，完成白内障患者手术，按时足额发放住培人员补助资金。
药品耗材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.16分。全年预算数为12100万元，执行数为8922.56万元，完成预算的73.74%。项目绩效目标完成情况：门诊就医14.87万人次、住院治疗1.09万人次、防盲治盲896人次。门诊病人好转率、住院病人治愈率达到95%以上，保障患者100%用药。通过医疗活动，使15.96万人提高了健康水平，使疾病得到预防和治疗。发现的主要问题及原因：因疫情防控影响，项目开展缓慢。下一步改进措施：合理编制项目绩效目标。
2021年我单位无重点项目预算的绩效评价。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
2021年我单位无此部分内容。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
2021年我单位无此部分内容。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年我单位无此部分内容。
（二）政府采购支出情况。
2021年度海南省眼科医院政府采购支出总额936.28万元，其中：政府采购货物支出936.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。
本单位共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：小型载客汽车2辆；从车辆使用情况说明：其他用车2辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备30台（套）。
年末在建工程0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）
附件：2021年海南省眼科医院决算公开表/Uploads/202308/64dd94615829c.xls